| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016584 |
26.1.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
250,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017533 |
18.12.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
167,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018516 |
23.1.2019 |
za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
442,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016372 |
26.8.2016 |
za elektroinštalačný materiál |
Electric Networking, s.r.o. |
46928405 |
102,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711201140 |
18.7.2012 |
Za dodávku úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
145,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160085 |
15.12.2016 |
Ytong, skrutky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
43,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201629 |
4.11.2016 |
Workoutové ihrisko Stará Turá |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
16 485,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
16.12.2016 |
workoutové ihrisko |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
13 737,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30160239 |
3.2.2016 |
wifi router |
RadioLAN |
35892641 |
58,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025144 |
26.3.2025 |
webinár Verejné obstarávanie |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024019 |
5.2.2024 |
webinár odpady, hlásenie za rok 2023 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132623 |
24.10.2013 |
Webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVS-7/2014 |
5.2.2014 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11341402 |
15.7.2015 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11342175 |
26.10.2015 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1135921 |
22.4.2016 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11351931 |
19.8.2016 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11361275 |
25.4.2017 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11362607 |
10.8.2017 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11371626 |
21.5.2018 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
