| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019625 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
214,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019629 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019630 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017619 |
15.1.2018 |
za reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012215 |
31.5.2012 |
Za prenájom lavíc |
PADY, s.r. o |
36251216 |
227,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014591 |
20.1.2015 |
za použitý potravinársky olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012356 |
16.8.2012 |
Za odvoz vyseparovaných zložiek odpadu (folia) |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012355 |
16.8.2012 |
Za odvoz vyseparovaných zložiek |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
241,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017439 |
13.9.2017 |
za odobratý elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
92,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017200 |
19.6.2017 |
za odobraný použitý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
94,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016570 |
26.1.2017 |
za komunálny odpad z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016584 |
26.1.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
250,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017533 |
18.12.2017 |
za elektroodpad |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
167,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018516 |
23.1.2019 |
za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
442,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016372 |
26.8.2016 |
za elektroinštalačný materiál |
Electric Networking, s.r.o. |
46928405 |
102,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711201140 |
18.7.2012 |
Za dodávku úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
145,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160085 |
15.12.2016 |
Ytong, skrutky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
43,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201629 |
4.11.2016 |
Workoutové ihrisko Stará Turá |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
16 485,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
16.12.2016 |
workoutové ihrisko |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
13 737,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30160239 |
3.2.2016 |
wifi router |
RadioLAN |
35892641 |
58,60 EUR |
