| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3222533807 |
30.1.2013 |
Záhradkár |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020449 |
27.10.2020 |
zadný plech rotopres |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
1 233,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020398 |
21.9.2020 |
zadné svetlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021201 |
27.5.2021 |
zadné svetlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15210558 |
19.6.2017 |
zadné svetlá |
Kuzdas Ján, Ing. |
|
1 237,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
20166119 |
15.6.2016 |
zábradlie |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
190,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
2.4.2012 |
Zabezpečovanie údržby parkoviska, zásobovacieho priestoru |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012087 |
13.3.2012 |
Zabezpečenie zimnej údržby |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022336 |
27.6.2022 |
zabepečenie jarmoku 2022 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
4 072,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017603 |
15.1.2018 |
za výrub drevín |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012382 |
27.8.2012 |
Za výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016589 |
26.1.2017 |
za triedený zber v Dol. Srní |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
891000055 |
15.5.2018 |
za toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
-14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017099 |
22.5.2017 |
za smeťovú nádobu |
GEMINY s.r.o. |
36806871 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201715 |
21.2.2017 |
za služby ochrany pred požiarmi |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014434 |
22.9.2014 |
za sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
838,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014606 |
20.1.2015 |
za sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
627,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019512 |
22.11.2019 |
za sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 066,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021103 |
25.3.2021 |
za sklenené črepy |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
902,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019624 |
31.12.2019 |
za reklamné zariadenie na základe zmluvy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
