Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1800000257 | 21.7.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15210558 | 19.6.2017 | zadné svetlá | Kuzdas Ján, Ing. | 1 237,00 CZK | |
| Detail | Faktúra došlá | 21221071 | 12.7.2012 | Autopotreby | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 236,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021836 | 3.1.2022 | ND na detské ihrisko | KUPAS TRADE, s.r.o. | 51415623 | 1 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022543 | 30.9.2022 | el.energia, 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 235,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020449 | 27.10.2020 | zadný plech rotopres | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 233,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68000000012 | 3.2.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 233,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000490 | 31.10.2011 | pohonné hmoty 16.10.-20.10.2011 | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 232,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000201 | 23.8.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 230,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023461 | 28.8.2023 | el.energia, 300,VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 229,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025475 | 28.8.2025 | riadiaca jednotka | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 1 228,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022436 | 29.7.2022 | servis NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 1 228,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022625 | 22.11.2022 | el.energia, str.300,VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 227,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000432 | 5.10.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 227,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000494 | 31.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 226,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022673 | 23.11.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 226,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024257 | 27.5.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 226,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000592 | 20.12.2011 | Odber pohonných hmôt 11.12.-15.12.2011 | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 225,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3218190028 | 1.2.2019 | koleso plné, brity | MB SERVIS s.r.o. | 1 225,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000370 | 10.9.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 225,08 EUR |
