Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015569 | 18.1.2016 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 272,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023030 | 13.2.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 272,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000304 | 16.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 271,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023651 | 27.11.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 271,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022362 | 29.7.2022 | dvere dom smútku | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 1 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025510 | 13.10.2025 | odobraté sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 1 266,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000141 | 16.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 266,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017641 | 15.1.2018 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 266,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021211 | 27.5.2021 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 265,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011543928 | 14.12.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 265,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201317 | 8.9.2013 | Servis multikár NM025BC | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 264,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10130063 | 25.9.2013 | servis multicar | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 264,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000373 | 24.10.2013 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 263,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016073 | 21.3.2016 | druhotné suroviny: plasty a fólia | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 261,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021180 | 27.5.2021 | el. energia, str. 300 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 258,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019024 | 7.11.2019 | dodanie ochranných pracovných prostriedkov | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100696 | 19.11.2019 | OPP | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 1 256,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022215 | 19.5.2022 | servis NM 068 AD | Agroservis-Západ s.r.o. | 46153551 | 1 256,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022617 | 21.11.2022 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 254,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48000000103 | 28.3.2014 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 253,36 EUR |
