Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024352 | 24.6.2024 | prípravné prace k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024400 | 23.7.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002765 | 12.7.2012 | Vodné a stočné | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 202,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020056 | 25.2.2020 | el.energia , vyučt. str.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 202,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014024 | 4.2.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 201,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022158 | 27.4.2022 | piestnica valca | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 201,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/03 | 15.7.2011 | Zhotovenie zámeru | Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier | 36122092 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017047 | 24.5.2017 | lokálne opravy liatym asfaltom | Stavokomplet | 31443443 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100020 | 30.12.2019 | nohy na lavičky | Vrábel Marián Kamenosochárstvo | 30870631 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023224 | 12.5.2023 | Krovinorez Stihl FS 491 | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130454 | 4.9.2013 | zemné práce | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 1 199,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130453 | 4.9.2013 | predaj materiálu | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 1 199,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1711702442 | 12.1.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 199,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017091 | 24.3.2017 | odobraté plasty | De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. | 46762361 | 1 198,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020335 | 28.7.2020 | pneumatiky NM 488 CK | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 198,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6140733 | 20.8.2014 | pneu NM 488 CK | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 1 197,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000077 | 4.3.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 197,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000399 | 5.12.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 196,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024038 | 12.2.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 196,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45122013 | 16.1.2014 | kamerový systém | Peter Vido Cio Systems | 30032946 | 1 196,04 EUR |
