| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000417 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 195,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120948 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022649 |
22.11.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018459 |
23.11.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 195,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020562 |
24.11.2020 |
náklady na realizáciu verejného obstarávanie energií |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
1 194,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017101 |
22.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 193,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000212 |
27.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 192,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023059 |
20.2.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 192,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022607 |
27.10.2022 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019211 |
19.7.2019 |
papier lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 191,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801629 |
16.1.2019 |
PC, Ofiice home , monitor , tlačiareň HP |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023398 |
20.7.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 188,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201509 |
2.7.2015 |
Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu veľkých zemných svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 188,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100371 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 188,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23213 |
7.1.2014 |
odpadkové koše |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16045 |
22.4.2016 |
montáž chladiaceho zariadenia na dom smútku |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024644 |
8.10.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025594 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025700 |
26.1.2026 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022699 |
20.12.2022 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 184,00 EUR |
