Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 192581 | 15.11.2019 | pneumatiky na zberové vozidlo | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 163,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000411 | 28.11.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 163,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000030 | 20.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 163,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000139 | 22.4.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 162,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017278 | 30.6.2017 | odber plastov | De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. | 46762361 | 1 161,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201618 | 21.4.2016 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 1 161,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024886 | 16.12.2024 | ND HON | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 1 161,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022229 | 19.5.2022 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 161,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10415 | 1.7.2015 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 160,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700042 | 21.2.2017 | kontrola bezpečnosti ihrísk | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 1 159,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182519 | 24.9.2018 | pneumatiky na NM 488 CK | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 158,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000389 | 28.11.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 158,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023195 | 11.5.2023 | oprava NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 157,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000104 | 20.3.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 156,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022121 | 23.3.2022 | prípravné práce k stavbe | Luchynets Ivan | 54222231 | 1 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025469 | 28.8.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 154,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 850401111 | 1.7.2014 | pneumatiky na nakladač | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 1 153,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025736 | 26.1.2026 | revízie el. zariadení | EL-DO | 17656273 | 1 153,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201579 | 30.9.2015 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015106 | 19.11.2015 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 152,00 EUR |
