Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180400 | 24.9.2018 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 091,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180466 | 25.10.2018 | dlažba sivá | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 091,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019058 | 26.3.2019 | druhotné suroviny, papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 091,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000251 | 1.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 091,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025259 | 23.5.2025 | servis nadstavba zamet. | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 091,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025773 | 26.1.2026 | servis NM 788 BM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 1 090,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/40 | 16.5.2012 | Betónová zmes | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 090,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012016 | 16.5.2012 | Betónová zmes | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 090,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300173 | 17.4.2013 | štítok multicar | Veronika Beňová | 87518708 | 1 090,00 CZK |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025114 | 26.3.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 089,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025316 | 1.8.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 089,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025278 | 2.6.2025 | oprava studne | Ján Durec | 37022679 | 1 089,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016026 | 25.2.2016 | druhotné suroviny, papier, lepenka | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 089,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800915 | 1.6.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 088,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025045 | 17.2.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 086,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019621 | 31.12.2019 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 086,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 17.8.2015 | plynoinštalácia v separačnom stredisku | Chrastina Zdenko | 1 085,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016358 | 17.8.2016 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 084,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016132 | 21.4.2016 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 1 084,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140939 | 15.12.2014 | zámková dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 084,14 EUR |
