Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20140681 | 17.10.2014 | zámková dlažba, obrubníky | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 113,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024205 | 30.5.2024 | železný šrot | ŽP EKO QELET a.s. | 36421120 | 1 113,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000256 | 17.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 111,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051603226 | 16.3.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 109,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026001 | 23.2.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 109,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025194 | 9.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 108,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025295 | 7.7.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 108,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025593 | 3.11.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 108,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023404 | 28.8.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 107,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021036 | 24.2.2021 | pneumatiky na NM 047 BZ | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 107,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021290 | 26.7.2021 | druhotné suroviny, fólia | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 1 106,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025642 | 1.12.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 106,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025680 | 19.12.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 106,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025432 | 11.9.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 105,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100164 | 16.12.2013 | orez stromov | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 1 105,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022287 | 27.6.2022 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 104,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100002 | 9.2.2017 | žeriavnícke práce | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017012 | 27.7.2017 | Výstavba oporného múrika pri byt.dome 382 na Ul.Štefánikovej | AQUA - Kubiš s.r.o. | 46615008 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193189 | 30.12.2019 | pneumatiky John Deere | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 103,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201309 | 3.4.2013 | oprava vozidla | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 1 103,40 EUR |
