Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024671 | 30.12.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 133,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017004867 | 30.10.2017 | spotreba vody za 3. štvrťrok 2017 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 131,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000397 | 5.11.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 131,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000276 | 19.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 131,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000538 | 18.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 129,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022577 | 27.10.2022 | servis plošiny | AUTOŠTÝL, a.s. | 36325074 | 1 129,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000144 | 15.7.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91117918 | 23.5.2019 | uniakryl na prechody | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 1 129,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024778 | 18.11.2024 | kamenivo ZÚ | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 128,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/7 | 9.4.2013 | pneumatiky celoročné | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 128,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/007 | 16.5.2012 | Automatická úpravňa vody | Vladimír Gažo EKOCHEM-VG | 34666133 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012014 | 16.5.2012 | Automatická úpravňa vody | Vladimír Gažo EKOCHEM-VG | 34666133 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000197 | 13.6.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 126,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025628 | 1.12.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 125,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161856 | 1.2.2017 | OPP | reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022315 | 29.7.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051901345 | 19.2.2019 | el.energia, vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 124,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000311 | 2.9.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 124,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019422 | 21.10.2019 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 124,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021804 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 123,58 EUR |
