| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011008 |
5.10.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110026 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026063 |
2.3.2026 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 101,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
18.2.2014 |
lavičkové nohy |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014230 |
29.12.2014 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024415 |
23.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 099,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024675 |
6.1.2025 |
vývoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 099,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45619035 |
22.11.2016 |
preprava |
TOPTRANS EU AS |
28202376 |
1 099,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022745 |
20.12.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 098,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025575 |
27.10.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 097,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026066 |
2.3.2026 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 097,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022193 |
29.4.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
1 096,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025591 |
27.10.2025 |
dlažba |
PAMIXSTAV s.r.o. |
46953990 |
1 096,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011375 |
6.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 096,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000054 |
7.2.2012 |
Pohonné hmoty 1.2-5.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 095,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025062 |
24.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 094,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024906 |
16.12.2024 |
el.energia, 300
|
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
1 093,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022458 |
18.8.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 092,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025269 |
2.6.2025 |
stavebný odpad, beton |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 092,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018317 |
23.8.2018 |
druhotné suroviny - papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 092,00 EUR |
