| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
310140916 |
14.7.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 072,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012/08 |
7.2.2012 |
Dodávka hardwaru pre monitorovnie 6 ks vozidiel s kontrolou PHM a 1 ks bez kontroly PHM. |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
7 068,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1932015 |
2.7.2015 |
dlažba, schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
7 063,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500387 |
13.4.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 045,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310140127 |
21.2.2014 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 033,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601206 |
22.8.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 031,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901003 |
19.7.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 011,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501434 |
26.10.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 008,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120121 |
6.2.2012 |
Zneškodnenie odpadu, poplatky |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 983,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014110022 |
12.2.2014 |
oprava auto dielov |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
6 978,65 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130391 |
16.4.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 978,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012280 |
6.6.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 971,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900069 |
19.2.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 958,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800127 |
23.2.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 956,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021290 |
22.7.2021 |
servis NM 488 CK zberové vozidlo |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
6 953,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501811 |
14.12.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 940,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03100130113 |
20.2.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 934,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101802113 |
16.1.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 921,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601963 |
15.12.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 919,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900268 |
26.3.2019 |
skládkovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 908,01 EUR |
