| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
310141704 |
15.12.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 543,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021045 |
24.2.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 540,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020018 |
23.11.2020 |
Objednávka kontajnerov na separovaný odpad na základe cenovej ponuky č.2020/11/18 |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
6 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020640 |
30.12.2020 |
plastový kontajner na separáciu modrý, hnedý s pedálom, zvonový |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
6 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1792015 |
2.7.2015 |
dlažba, obrubníky |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
6 525,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130920 |
17.7.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 508,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310141829 |
8.12.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 498,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019016 |
5.9.2019 |
Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
6 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2021093 |
25.3.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 417,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116155 |
13.6.2016 |
servis NM 068 AD |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
6 400,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025041 |
24.2.2025 |
servis NM 663 CM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
6 392,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100335 |
11.1.2018 |
stožiar Mýtna ul. |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
6 325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800434 |
25.4.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 317,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131850 |
19.12.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 266,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023010 |
1.2.2023 |
oprava ramena preklápača NM488CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
6 255,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023008 |
17.1.2023 |
Servis vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
|
6 255,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018026 |
22.10.2018 |
Dodávka stromov |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 246,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181000639 |
27.11.2018 |
materiál na výsadbu vnútroblok Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
6 243,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022410 |
29.7.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
6 225,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101702080 |
12.1.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 223,37 EUR |
