| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016508 |
22.11.2016 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
6 905,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017542 |
18.12.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
6 905,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121758 |
25.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
35602210 |
6 905,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310131977 |
15.1.2014 |
zneškodnenie tovaru |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 892,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601616 |
21.11.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 870,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500106 |
9.2.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 867,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101601019 |
18.8.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 850,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022290 |
25.5.2022 |
servis NM 788BM |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
6 834,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022108 |
23.3.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 808,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-10/2012 |
6.2.2012 |
Montáž vozidlovej jednotky |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012008 |
30.3.2012 |
Vozidlové jednotky, montáž |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501068 |
17.8.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 786,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310140750 |
1.7.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 784,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024842 |
16.12.2024 |
server HPE 800W |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
6 784,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111755 |
7.12.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 761,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600827 |
14.6.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 758,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101600284 |
16.3.2016 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 747,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024925 |
27.12.2024 |
drvenie materiálu |
CEPES s.r.o. |
46490060 |
6 732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101602108 |
1.2.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 696,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025210 |
30.4.2025 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
6 677,00 EUR |
