| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021913 |
10.1.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 088,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022191 |
29.4.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 079,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201636 |
18.11.2016 |
Rekonštrukcia spevnenej plochy pred Domom smútku |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
8 047,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020681 |
4.1.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 030,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023716 |
18.12.2023 |
rozšírenie komunikácie - poliklinika |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
8 026,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022758 |
20.12.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 017,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111100 |
2.9.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 010,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310111438 |
12.10.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 005,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na alej na Dubník |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
7 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024928 |
27.12.2024 |
doplatok za služby podľa zmluvy VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
7 955,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
19.12.2011 |
Dodávka monitorovania vozidiel |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
7 942,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101800729 |
25.6.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 934,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120408 |
12.4.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 933,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020250 |
25.6.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 915,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701798 |
28.11.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 912,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310190300 |
23.5.2019 |
skladkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 903,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020005 |
28.5.2020 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
7 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020347 |
30.7.2020 |
oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
7 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101501623 |
19.11.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 891,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016090 |
24.3.2016 |
zhodnotenie vyseparovaných odpadov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
7 874,38 EUR |
