| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024689 |
6.1.2025 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000399 |
28.11.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
587,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015002 |
19.1.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
587,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018449 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191800152 |
13.8.2019 |
svetelný anjel |
decoLED s.r.o. |
46279792 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022325 |
29.7.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022627 |
22.11.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024761 |
18.11.2024 |
servis lisu ZD |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
587,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160430 |
1.2.2017 |
svetelný kábel |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
587,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024717 |
16.10.2024 |
pneumatiky NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
586,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000203 |
13.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
586,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091127 |
26.4.2019 |
hnojivá, pracovné rukavice, náradie, |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
586,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014346 |
19.8.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
586,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017021 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
586,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018303 |
23.8.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
586,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017334 |
31.7.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
585,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020113 |
14.4.2020 |
servis zberný voz NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
585,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31805008 |
25.6.2018 |
materiál na opravu dom smútku |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
585,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000197 |
18.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
585,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025171 |
30.4.2025 |
práce na príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
585,15 EUR |
