| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
130006 |
25.9.2013 |
servis pneu na UNC |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
590,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017576 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
590,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020677 |
31.12.2020 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
590,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022428 |
29.7.2022 |
kosenie brehov |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019637 |
31.12.2019 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
589,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020580 |
30.12.2020 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
589,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400185 |
28.11.2014 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
589,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051803530 |
15.3.2018 |
el. energia VO, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
589,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012395 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021444 |
20.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015472 |
12.11.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
589,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025133 |
26.3.2025 |
opravy a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
588,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020622 |
30.12.2020 |
el.energia, str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
588,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017612 |
15.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
588,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025116 |
24.3.2025 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
588,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130077 |
16.12.2013 |
stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
588,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
15.7.2011 |
Výroba dosiek |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015209 |
13.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191152 |
24.9.2019 |
110l smeťová nádoba |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021256 |
31.5.2021 |
nosník na DI |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
588,00 EUR |
