Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023771 | 8.1.2024 | školenia stavebné stroje | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020441 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 599,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019622 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 599,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023226 | 2.5.2023 | Ochranné pracovné prostriedky | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 599,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019012 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 599,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014094 | 27.3.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 599,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10542144 | 21.11.2016 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 599,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018315 | 23.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 599,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019033 | 23.5.2019 | odvoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 599,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46042015 | 11.5.2015 | kamera FCS | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 598,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011100 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 598,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000366 | 25.9.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 598,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023351 | 22.6.2023 | materiál na kosenie, ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 598,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023083 | 15.6.2023 | ND na kosačky, nylón, nože, | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 598,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019001 | 1.2.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 598,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51700434 | 25.4.2017 | servis NM 697 CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 598,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022682 | 20.12.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 597,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022683 | 20.12.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 597,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018475 | 23.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 597,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017357 | 9.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 597,54 EUR |
