| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024103 |
14.3.2024 |
monitoring skladky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150127 |
27.8.2015 |
servis kosačiek a ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
593,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024369 |
20.8.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
593,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000084 |
9.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
592,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021834 |
3.1.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
592,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020140 |
21.4.2020 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
592,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022604 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
592,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900335 |
19.11.2019 |
ND na opravu avie |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
592,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800044 |
15.3.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
592,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000506 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023216 |
12.5.2023 |
olej 10W40 |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023045 |
19.4.2023 |
Motorový olej 10W-40 120kg |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023280 |
30.5.2023 |
overenie váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160154 |
22.4.2016 |
stavebné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
591,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019176 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
591,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020623 |
30.12.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
591,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015245 |
14.12.2015 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
591,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024408 |
17.9.2024 |
železný šrot |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
590,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014068 |
11.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
590,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015277 |
10.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
590,64 EUR |
