Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2933/2012 | 5.12.2012 | Nepretržitá dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 774,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110100829 | 28.1.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110202033 | 18.2.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110303151 | 18.3.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110404830 | 15.7.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110505662 | 15.7.2011 | Dodávka plynu | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110607633 | 21.7.2011 | Odber elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110810215 | 2.9.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110911539 | 5.10.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2111012938 | 12.10.2011 | Odber elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2111114249 | 16.11.2011 | dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2111215576 | 1.12.2011 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z1501/2010-2110708744 | 21.7.2011 | Odber elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 746,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101600128 | 25.2.2016 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 5 727,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025014 | 1.9.2025 | Dodávka posypového materiálu - kamenivo frakcie 2/4 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012035 | 26.9.2012 | Zemné práce - parkovisko SNP | Podolan Jozef | 3459617 | 5 687,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020020 | 11.12.2020 | Dodávka svietidiel | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 5 643,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020647 | 30.12.2020 | svietidlá | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 5 643,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73112018 | 11.12.2018 | oprava nadstavby a vyklápača na NM 488 CK | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 5 636,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91508029 | 27.8.2015 | Dlažba Pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 5 627,20 EUR |
