| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
202010077 |
18.11.2019 |
drtenie drevného odpadu |
JV INTERSAD, s.r.o. |
17638348 |
5 478,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001504 |
25.6.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 476,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023576 |
25.10.2023 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
5 473,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201302 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
5 472,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022369 |
29.7.2022 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
5 448,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503468 |
19.1.2015 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 441,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023139 |
20.4.2023 |
dlažba obrubník , chodník Husitská , Hurbanova |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
5 439,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012032 |
18.10.2012 |
Posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 424,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/126 |
18.10.2012 |
Posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 424,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017017 |
6.9.2017 |
Dodávka stavebného materiálu na chodník na ul.Hurbanovej |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
5 409,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012022 |
23.8.2012 |
Posypový materiál na ZU MK |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/02 |
18.3.2011 |
Demolácia a recyklácia detského ihriska |
Podolan Jozef |
3459617 |
5 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024682 |
2.10.2024 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
5 373,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112016 |
30.6.2016 |
dlažba, schodiskový blok |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
5 345,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023589 |
25.10.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 342,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011018 |
15.9.2011 |
posypový materiál - štrk + dovoz |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019240 |
19.7.2019 |
Jarmok 2019 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
5 315,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201322 |
23.10.2013 |
Dodávka posypovej soli na zimnú údržbu |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
5 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021688 |
3.1.2022 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 278,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101500226 |
9.3.2015 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 272,85 EUR |
