Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025014 | 1.9.2025 | Dodávka posypového materiálu - kamenivo frakcie 2/4 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 5 690,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012035 | 26.9.2012 | Zemné práce - parkovisko SNP | Podolan Jozef | 3459617 | 5 687,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020020 | 11.12.2020 | Dodávka svietidiel | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 5 643,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020647 | 30.12.2020 | svietidlá | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 5 643,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73112018 | 11.12.2018 | oprava nadstavby a vyklápača na NM 488 CK | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 5 636,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91508029 | 27.8.2015 | Dlažba Pastella | TONEX plus s.r.o. | 36540501 | 5 627,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011403097 | 10.2.2014 | elektrina | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011405256 | 18.2.2014 | elektrina | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011412842 | 27.3.2014 | elektrika | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011415772 | 10.4.2014 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011417808 | 5.5.2014 | el. energia | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011421305 | 1.7.2014 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011423593 | 14.7.2014 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011426494 | 20.8.2014 | el. energia | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011429212 | 22.9.2014 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011433393 | 28.11.2014 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011435331 | 1.12.2014 | el.energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011437839 | 15.12.2014 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160059 | 22.8.2016 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 5 606,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310130235 | 27.5.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 5 595,63 EUR |
