| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022772 |
20.12.2022 |
chladič, obloženie brdzy |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
494,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7070482 |
25.4.2017 |
tráva, hnojivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
494,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015047 |
24.2.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022209 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny - lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
494,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023020 |
23.3.2023 |
Pripojovacia časť čerpadla spojky |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023161 |
25.4.2023 |
ND na drviaci voz |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024052 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024144 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024455 |
18.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024554 |
11.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025057 |
17.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
494,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025176 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024477 |
20.8.2024 |
ZŤP zámok |
METALIA a.s. |
31379486 |
493,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012156 |
25.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
493,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000020 |
1.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
493,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190048 |
16.7.2019 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
493,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022046 |
1.2.2022 |
el.energia, dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
492,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013570 |
10.1.2014 |
prenájom miesta na reklamy |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
492,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013572 |
10.1.2014 |
prenájom miesta |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
492,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012119 |
4.4.2012 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
492,72 EUR |
