| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023562 |
19.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024161 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024384 |
17.9.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024487 |
1.10.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024591 |
25.11.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024610 |
2.12.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013405 |
23.10.2013 |
odobraté sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
496,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133181 |
24.10.2013 |
refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
496,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021758 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
496,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021760 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
496,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014137 |
7.4.2014 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
496,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018159 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
495,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023419 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
495,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019260 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
495,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
19.6.2017 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025073 |
13.3.2025 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
495,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012214 |
31.5.2012 |
Poškodenie fasády na budove |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
494,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017640 |
15.1.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
494,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140154 |
28.11.2014 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
494,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022036 |
5.12.2022 |
Chladič motora vodný a brzdové obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
494,64 EUR |
