Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023237 | 12.6.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 498,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023303 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 498,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019133 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 498,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133045 | 16.4.2013 | refundácia mzdy za mesiac marec 2013 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 498,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012406 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 498,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17122101 | 11.1.2018 | materiál na verejnú zeleň | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 497,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023700 | 18.12.2023 | kamenivo 4/8 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 497,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021557 | 14.10.2021 | stožiar, rozvodnica | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 497,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014203 | 26.5.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 497,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7050536 | 11.5.2015 | materiál na výsadbu | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 497,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011149 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 497,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014103 | 27.3.2014 | oprava svietidla | Kožela Lukáš | 497,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022003 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012530 | 16.11.2012 | Druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 496,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022673 | 20.12.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023022 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023052 | 13.2.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023114 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023171 | 18.5.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023361 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
