Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023420 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023436 | 18.9.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 503,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018335 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 503,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021356 | 27.7.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 502,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012430 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 502,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017002 | 25.4.2017 | kurz obsluhy pil a krovinorezov | Ing. Milan Foltín SFWF | 40471268 | 502,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV01625 | 30.4.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 502,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015442 | 14.10.2015 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 502,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012188 | 16.5.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014253 | 11.6.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014412 | 15.9.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014577 | 12.1.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015223 | 6.7.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016006 | 19.1.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 502,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014199 | 26.5.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 501,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018049 | 23.2.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140104 | 22.9.2014 | dodávka betonovej zmesi | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 501,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051941860 | 31.12.2019 | el.energia, vyučt. zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022729 | 9.1.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 501,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023280 | 19.6.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 501,10 EUR |
