| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100013 |
18.1.2016 |
lavičky |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850600057 |
3.2.2016 |
pneumatiky na NM 047 BZ |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180151 |
15.1.2019 |
snehová radlica Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018489 |
23.1.2019 |
kovový odpad |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019341 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023054 |
13.2.2023 |
preprava nakladača UNC |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023459 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024050 |
12.2.2024 |
konzultácie profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
7.2.2024 |
konzultácie Profit , preklopenie účtovníctva |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
201348 |
7.3.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
467,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017523 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
467,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/15 |
4.1.2016 |
el. revízie |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
467,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62/15 |
4.1.2016 |
el. revízie |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
467,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023142 |
24.4.2023 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
467,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015407 |
24.9.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
467,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022107 |
22.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
466,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022122 |
27.4.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
466,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100094 |
5.5.2014 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
466,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21800781 |
21.11.2018 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
466,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7020331 |
25.4.2012 |
Tovar |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
466,48 EUR |
