| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024621 |
30.12.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
457,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021412 |
28.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
457,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021475 |
24.8.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
457,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015297 |
17.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
457,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014030 |
1.12.2014 |
stožiar pozink. |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
457,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190035 |
23.5.2019 |
ND ihrisko |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
456,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301301692 |
18.12.2013 |
elektro materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
456,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18019 |
20.11.2018 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
456,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013218 |
24.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
456,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014506 |
10.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
456,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022807 |
9.1.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
456,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016036 |
26.2.2016 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
456,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020362 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
456,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021547 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
456,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015085 |
18.12.2015 |
materiál na MK |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
456,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022439 |
1.8.2022 |
servis Desta |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
456,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017013 |
27.7.2017 |
Zemné a sadbové úpravy |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151315 |
7.12.2015 |
olej, tuk mazací |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
455,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025173 |
30.4.2025 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
455,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-948/2013 |
16.8.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
454,80 EUR |
