Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016158 | 16.5.2016 | druhotné suroviny, lepenka | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 463,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016360 | 17.8.2016 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 463,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022195 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 463,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022248 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 463,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022265 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 463,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021586 | 28.10.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 463,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022306 | 29.7.2022 | postrek | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 463,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160090 | 30.6.2016 | servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 463,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051726105 | 4.1.2018 | el.energia, vyúčt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 462,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021812 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 462,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012461 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 462,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022064 | 21.3.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 462,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170044 | 23.2.2017 | matica, brzd.čeluste | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 461,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012374 | 23.8.2012 | Kosenie krajníc | Obecný úrad | 00311456 | 460,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014494 | 3.11.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 460,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014494 | 3.11.2014 | odvoz odpadu | Gašparík Ondrej | 460,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015090 | 6.4.2015 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 460,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012208 | 23.5.2012 | Starostlivosť o vojnové hroby | Mestský úrad | 00312002 | 460,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020241 | 23.6.2020 | dovoz vody | Skanska SK a.s. | 31611788 | 460,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170070 | 28.11.2017 | dlažba a materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 460,50 EUR |
