Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV 130022 | 20.2.2013 | Stavebné potreby | BOVE s. r. o. | 45404640 | 139,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-104/2013 | 20.2.2013 | Služby | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 630019 | 20.2.2013 | Elektro | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 214,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 630039 | 20.2.2013 | Elektro | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 32,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130004 | 20.2.2013 | Chem. prostriedky, farby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 36,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10130011 | 20.2.2013 | Klzák | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332013 | 20.2.2013 | Pravidelná prehliadka | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 351,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113016140 | 20.2.2013 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 1 890,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z3273/2012-1213003548 | 20.2.2013 | Dodávka elektriny | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 900,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272694010 | 20.2.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413700145 | 20.2.2013 | Tabula | METALEX, a.s. | 36196622 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000048 | 20.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 953,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5746976170 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013110024 | 20.2.2013 | Demontáž prídavnej prevodovky | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 209,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144218380 | 20.2.2013 | Pracovné pomôcky | BERNER, s. r. o | 35602210 | 89,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-116/2013 | 20.2.2013 | Náklady na dopravu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 28,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV 130006 | 20.2.2013 | Pracovné potreby | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380000054 | 20.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 974,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5193321266 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5193319149 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,20 EUR |
