| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
33300049 |
4.2.2013 |
Konzultácie |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320073 |
4.2.2013 |
Oprava |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 514,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13012101 |
4.2.2013 |
Vesta, rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-13-00043 |
4.2.2013 |
Servis |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000024 |
4.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
917,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/13 |
4.2.2013 |
Technický preukaz |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130010 |
4.2.2013 |
Hydraulicky valec |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
89,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
4.2.2013 |
Zmluva o vykonaní služieb |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20121278 |
30.1.2013 |
Kancelárske potreby |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
131,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012433 |
30.1.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121926 |
30.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 107,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005568 |
30.1.2013 |
Vodné stočné |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
528,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3222533807 |
30.1.2013 |
Záhradkár |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200455 |
30.1.2013 |
Výroba čapu |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20112 |
30.1.2013 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3745998498 |
30.1.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622776 |
30.1.2013 |
Spin. vack. |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013001 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
252,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013002 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
158,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013003 |
30.1.2013 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
220,56 EUR |
