| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
9.2.2024 |
odborná údržba drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
7.2.2024 |
konzultácie Profit , preklopenie účtovníctva |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024001 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
763,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024002 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024003 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024004 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024005 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
654,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024006 |
5.2.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024001 |
5.2.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024002 |
5.2.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024003 |
5.2.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
8 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024004 |
5.2.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025005 |
5.2.2024 |
pracovné rukavice, zberný dvor |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024006 |
5.2.2024 |
bateriá NM 068 AD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024007 |
5.2.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024008 |
5.2.2024 |
školenie vodičov, karta vodiča |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
2 170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024009 |
5.2.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 969,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024010 |
5.2.2024 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024011 |
5.2.2024 |
oprava inštalácie NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 161,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024012 |
5.2.2024 |
služba Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
108,00 EUR |
