| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024125 |
18.3.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024129 |
18.3.2024 |
zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024096 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024097 |
14.3.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024098 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024099 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024100 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024101 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024102 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024103 |
14.3.2024 |
monitoring skladky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024108 |
14.3.2024 |
smetné nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
939,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024110 |
14.3.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024116 |
14.3.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024118 |
14.3.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202494 |
14.3.2024 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 338,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024092 |
14.3.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024120 |
14.3.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024113 |
14.3.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024115 |
14.3.2024 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024114 |
14.3.2024 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
