| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024057 |
21.2.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024059 |
21.2.2024 |
servis Money2024 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024087 |
21.2.2024 |
navýšenie mýta cisterna |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024088 |
21.2.2024 |
odblokovanie palubnej jednotky |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024064 |
21.2.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
31,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
20.2.2024 |
výmena pneumatík na Trafic
|
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024021 |
20.2.2024 |
Servis vozidla Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
116,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024007 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
543,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024008 |
19.2.2024 |
odobratý polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024009 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Bičian Ján |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024010 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Humelová Anna |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024011 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu VK |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024012 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Kaisová Janka |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024013 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Majtázová Jana |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024014 |
19.2.2024 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024015 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
419,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024016 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
985,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024017 |
19.2.2024 |
vývoz VK z ČOV |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024018 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 239,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024019 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
120,95 EUR |
