| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023144 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Žemlová Elena |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023145 |
24.4.2023 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 166,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023146 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 000,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023147 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023148 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023149 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Štefík Milan |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023150 |
24.4.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023151 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
213,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023152 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Hučková Jana |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023153 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Galbavá Lucia |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023154 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023155 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023156 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Stavokomplet |
31443443 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023157 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023158 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023159 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023161 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023162 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023163 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023164 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
