Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024131 | 26.3.2024 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 622,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024158 | 26.3.2024 | zhodnotenie odpadu | Brantner Slovakia, s. r. o. | 31698336 | 2 284,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024155 | 26.3.2024 | rukavice pracovné, krmivo pre psa | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 155,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024153 | 26.3.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024121 | 26.3.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024122 | 26.3.2024 | poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024127 | 26.3.2024 | servis svietidiel | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 806,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024154 | 25.3.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 996,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024156 | 25.3.2024 | servis NM 788 BM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024159 | 25.3.2024 | servis JCB | Blažej Jozef | 52136361 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024106 | 18.3.2024 | poplatok za prevádzku servisných bodov VO | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 994,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024107 | 18.3.2024 | ND a servis kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024109 | 18.3.2024 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 8 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024111 | 18.3.2024 | el.energia BD 377, VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024117 | 18.3.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024119 | 18.3.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024123 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024124 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024125 | 18.3.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024129 | 18.3.2024 | zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 206,70 EUR |
