| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023197 |
27.4.2023 |
pneumatiky na kosačku Stiga |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
149,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023199 |
27.4.2023 |
zverejňovanie cintorínov na portáli r.2023 |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023200 |
27.4.2023 |
aktualizácia programu r. 2023 cintoríny |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023201 |
27.4.2023 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 378,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023203 |
27.4.2023 |
servis nakladača kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
409,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023210 |
27.4.2023 |
tlačný ventil na tržnicu |
AQUA - team Slovakia s.r.o. |
46338225 |
45,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023048 |
27.4.2023 |
výroba štítku |
fleo s.r.o. |
45370982 |
19,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023050 |
27.4.2023 |
Brzdový strmeň na MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023168 |
26.4.2023 |
internet ZD |
RadioLAN |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023169 |
26.4.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023171 |
26.4.2023 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023172 |
26.4.2023 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023173 |
26.4.2023 |
hriadeľ na kosačku |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023174 |
26.4.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023175 |
26.4.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
26.4.2023 |
Ochranné siete, šponováky, nosné laná na DI Slámka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023153 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023154 |
25.4.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023155 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023156 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,43 EUR |
