Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | VF2023106 | 16.3.2023 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023107 | 16.3.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023111 | 16.3.2023 | zálohovanie | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023019 | 11.3.2023 | Servis snímačov vyklápania | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 1 249,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023017 | 9.3.2023 | Materiál na rekonštrukciu chodníkov Hurbanova ul. pri DI, Husitská cesta | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 9 172,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023018 | 9.3.2023 | viaczložkové hnojivo na cibuľoviny | Slovensko kvitne, s.r.o. | 46291865 | 71,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023022 | 9.3.2023 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 140,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023013 | 7.3.2023 | ND na ISEKI SXG 19
kardanová hriadeľ, obojstranne ozubený remeň, zadné kolieska na žacie... |
Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 427,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023014 | 7.3.2023 | hygienické potreby na verejné WC | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023015 | 7.3.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 78,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023012 | 6.3.2023 | ND, kartáč na zametač Adler | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 322,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023064 | 6.3.2023 | Servis vozidla ŠKODA Fabia | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 188,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023075 | 1.3.2023 | spojovací materiál | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 40,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023016 | 1.3.2023 | oprava nakladača UNC 060 | HYDROTEX-VD s.r.o. | 47334991 | 878,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023062 | 28.2.2023 | STK a servis vozidla | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023063 | 28.2.2023 | ND na LIAZ Cisterna | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 244,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023034 | 27.2.2023 | vývoz kontajnera na papier | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2023077 | 27.2.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 430,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023080 | 27.2.2023 | bežný servis, konzultácie odpady | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023081 | 27.2.2023 | servis NM 564 AX | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 557,05 EUR |
