| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023065 |
20.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
810,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023066 |
20.2.2023 |
pristavenie a odvoz VK |
Závodný Martin |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023067 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu |
Danihelová Mária |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
19.2.2023 |
Oprava brzdových bubnov |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023061 |
16.2.2023 |
Pravidelný servis traktor JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023051 |
13.2.2023 |
ND na seko |
Boritech s.r.o |
52108961 |
1 610,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023052 |
13.2.2023 |
lišta vodiaca, retiazka |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
143,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023053 |
13.2.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
49,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023042 |
13.2.2023 |
oprava prevodovky hydromotora pojazdu, UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
2 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023054 |
13.2.2023 |
preprava nakladača UNC |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023055 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 383,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023056 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
157,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023057 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
5 056,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023058 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, VO, 300, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 856,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023059 |
13.2.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023060 |
13.2.2023 |
odborná prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023061 |
13.2.2023 |
spotreba el.energie, parkovisko BD 377 |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023062 |
13.2.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
765,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023063 |
13.2.2023 |
nástavec na motor.pílu |
KASUMEX s.r.o. |
60730234 |
151,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023064 |
13.2.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
