| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023002 |
1.2.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023003 |
1.2.2023 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
87,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023004 |
1.2.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023005 |
1.2.2023 |
filter na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023006 |
1.2.2023 |
poplatok za doménu tsst |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
97,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023007 |
1.2.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
99,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023008 |
1.2.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 050,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023009 |
1.2.2023 |
filter vzduchový, brzdový valec |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023010 |
1.2.2023 |
oprava ramena preklápača NM488CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
6 255,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023011 |
1.2.2023 |
magnetický senzor NM488CK |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
366,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023012 |
1.2.2023 |
mzdy preklopenie, Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023013 |
1.2.2023 |
verejná správa SR ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023014 |
1.2.2023 |
umývanie vozidla NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023014 |
1.2.2023 |
výmena antény |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023016 |
1.2.2023 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
258,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023017 |
1.2.2023 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023018 |
1.2.2023 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 144,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023019 |
1.2.2023 |
časť nákladov na el.energiu dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023020 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023021 |
1.2.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
