| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022752 |
27.1.2023 |
odobratie odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
26.1.2023 |
Servis vozidla MAN |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
2 684,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
23.1.2023 |
Vzduchový filter komplet s obalom, brzdový valec |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022828 |
23.1.2023 |
spotreba plynu, vyúčtov. |
SPP, a.s. |
35815256 |
286,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022831 |
23.1.2023 |
verejné obstarávanie-zemný plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
7,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022830 |
23.1.2023 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
412,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023059 |
21.1.2023 |
Náhradné diely na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
765,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022821 |
20.1.2023 |
nedoplatok el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
4 183,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022826 |
20.1.2023 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022827 |
20.1.2023 |
prezutie piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
44,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022829 |
20.1.2023 |
elektrické konvektory |
Dobráklíma, s.r.o. |
44454490 |
823,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023008 |
17.1.2023 |
Servis vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
|
6 255,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
16.1.2023 |
Vývoz NO |
VYFAKO, s.r.o. |
36555355 |
1 144,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023058 |
11.1.2023 |
Servis traktora JOHN DEERE |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022770 |
9.1.2023 |
oprava MK a chodníkov |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
7 171,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022773 |
9.1.2023 |
chladič bubna, vrátenie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
-574,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022776 |
9.1.2023 |
realizácia verejného obstarávania energií |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022778 |
9.1.2023 |
samolepky, letáky, oprava značky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
196,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022779 |
9.1.2023 |
cement, páska, metla s násadou |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022780 |
9.1.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
391,68 EUR |
