| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022750 |
20.12.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022751 |
20.12.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
766,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022752 |
20.12.2022 |
oprava kramera |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
808,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022753 |
20.12.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
107,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022754 |
20.12.2022 |
oprava hojdačky |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022755 |
20.12.2022 |
oprava, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022756 |
20.12.2022 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
188,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022757 |
20.12.2022 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 972,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022758 |
20.12.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 017,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022759 |
20.12.2022 |
verejné obstarávanie plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022760 |
20.12.2022 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2022 |
20.12.2022 |
Dodávky plynu v r. 2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022761 |
20.12.2022 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
351,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022762 |
20.12.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
21,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022763 |
20.12.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022764 |
20.12.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 655,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022765 |
20.12.2022 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 017,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022766 |
20.12.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
302,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022767 |
20.12.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022768 |
20.12.2022 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
