| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022485 |
18.8.2022 |
použitie plošiny |
Cibulka Ján |
|
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022486 |
18.8.2022 |
dovoz vody |
Podhradská Jana |
|
35,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022487 |
18.8.2022 |
použitie plošiny pri nátere budovy |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022488 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu |
Uhrinová Alena |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022489 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
253,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022459 |
17.8.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022460 |
17.8.2022 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022461 |
17.8.2022 |
pružinový blatník |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022463 |
17.8.2022 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022465 |
17.8.2022 |
ND na zberové vozidlo |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
243,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022466 |
17.8.2022 |
el. energia, parkovisko BD č.377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022470 |
17.8.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022476 |
17.8.2022 |
materiál na verejnú zeleň |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
155,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022480 |
17.8.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022481 |
17.8.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022482 |
17.8.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022490 |
17.8.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022471 |
17.8.2022 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
156,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022456 |
17.8.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-2 268,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022462 |
17.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
113,10 EUR |
