Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024119 | 18.3.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024123 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024124 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024125 | 18.3.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024129 | 18.3.2024 | zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk | TOPSET Solution s.r.o. | 46919805 | 206,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024096 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024097 | 14.3.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024098 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024099 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024100 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024101 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024102 | 14.3.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024103 | 14.3.2024 | monitoring skladky | AQUA-GEO, s. r. o. | 44156537 | 593,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024108 | 14.3.2024 | smetné nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 939,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024110 | 14.3.2024 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 120,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024116 | 14.3.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024118 | 14.3.2024 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF202494 | 14.3.2024 | oprava NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 338,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024092 | 14.3.2024 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 67,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024120 | 14.3.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 181,25 EUR |
