| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024082 |
7.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-1,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024083 |
7.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-13,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024084 |
7.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-56,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024085 |
7.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-32,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024056 |
1.3.2024 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024058 |
1.3.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024060 |
1.3.2024 |
upínacia doska multicar |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024061 |
1.3.2024 |
skrutky na lavičky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
85,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024062 |
1.3.2024 |
hadice na kramer |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
127,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024066 |
1.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 305,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024086 |
1.3.2024 |
pneumatiky |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024089 |
1.3.2024 |
baterie do cisterny |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024090 |
1.3.2024 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
2,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024091 |
1.3.2024 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
116,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024093 |
1.3.2024 |
skrutky na lavičky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
22,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024095 |
1.3.2024 |
poplatok za doménu 2024 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
112,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024018 |
28.2.2024 |
smetné nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
939,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024067 |
27.2.2024 |
el.energia, 300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
800,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024068 |
27.2.2024 |
el.energia, ZD |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
271,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024069 |
27.2.2024 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
30,36 EUR |
