| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024128 |
26.3.2024 |
ventil kúrenia |
Sadloň Kamil |
34553550 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024126 |
26.3.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024131 |
26.3.2024 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 622,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024158 |
26.3.2024 |
zhodnotenie odpadu |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
2 284,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024155 |
26.3.2024 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
155,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024153 |
26.3.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024121 |
26.3.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024122 |
26.3.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024127 |
26.3.2024 |
servis svietidiel |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
806,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024154 |
25.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 996,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024156 |
25.3.2024 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
139,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024159 |
25.3.2024 |
servis JCB |
Blažej Jozef |
52136361 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024106 |
18.3.2024 |
poplatok za prevádzku servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024107 |
18.3.2024 |
ND a servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024109 |
18.3.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024111 |
18.3.2024 |
el.energia BD 377, VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024117 |
18.3.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024119 |
18.3.2024 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024123 |
18.3.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024124 |
18.3.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
