| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1016254 |
19.8.2016 |
remeň, kladka na Iseki |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
168,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016315 |
13.9.2016 |
klinová remeň na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
373,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101663 |
27.5.2016 |
ND na kosačku |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
372,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101698 |
13.6.2016 |
štarter na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
517,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170543 |
25.8.2017 |
vodorovné dopravné značenie |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10170962 |
25.4.2017 |
kurz obsluhy stavebných strojov |
JF, spol. s.r.o. |
36620009 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171074 |
14.7.2014 |
olej na uNC |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
66,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171393 |
22.9.2014 |
mazací tuk |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171578 |
28.11.2014 |
oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
411,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171616 |
28.11.2014 |
olej motor. |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171783 |
1.12.2014 |
mogul GX FE |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171954 |
15.12.2014 |
oleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
684,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10171970 |
29.12.2014 |
hydraul. olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
743,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1017881 |
1.7.2014 |
olej TSF, vazelína |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
164,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10180104 |
25.4.2018 |
dopravne zrkadlo |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018073247 |
23.8.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018084854 |
27.8.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018091505 |
24.9.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018101508 |
25.10.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018111506 |
21.11.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
