| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10140822 |
1.12.2014 |
zapožičanie dopravných značiek |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014102 |
30.4.2014 |
ND na kosačky |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014215 |
1.7.2014 |
klin. remeň, remenica |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
781,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101484 |
22.4.2014 |
ND na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
505,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150041 |
20.11.2015 |
projektová dokumentácia, dopravné značenie |
Ing. Petra Vráblová Bilkova |
47965622 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150211 |
26.1.2015 |
dodávka plynu, preplatok |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-393,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150508 |
9.3.2015 |
školenie strojníkov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150596 |
23.3.2015 |
kurz žeriavnikov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015105 |
25.5.2015 |
nôž na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
247,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101511083 |
9.2.2015 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 226,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015155 |
1.7.2015 |
brzdová doštička, sedačka |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
424,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016009 |
22.11.2016 |
zostava tobleronov |
ESTATIC s.r.o. |
36850365 |
4 753,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160345 |
13.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
174,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160374 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
427,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160406 |
14.6.2016 |
zásypový materiál netriedený |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
97,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160456 |
30.6.2016 |
zásypový materiál |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
692,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10161121 |
25.9.2013 |
motorový olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
375,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1016130 |
13.6.2016 |
tesnenie motora |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10161618 |
18.12.2013 |
olej |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
380,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10161779 |
10.1.2014 |
eleje |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
1 135,68 EUR |
