| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10120174 |
24.9.2012 |
Odber a zvýšené náklady za pretriedenie a prepravu |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120180 |
4.4.2012 |
Decorhit |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
364,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012203 |
30.10.2017 |
nož na kosačku |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
284,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101258 |
26.4.2017 |
ND na kosenie |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
332,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013 |
18.12.2013 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130011 |
20.2.2013 |
Klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013001209 |
18.3.2013 |
viazacia páska |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130017 |
3.4.2013 |
Práca technika |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013002884 |
11.6.2013 |
materiál |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130030 |
22.5.2013 |
filtre |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
107,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013003887 |
16.8.2013 |
dopravné a logistické služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
169,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130042 |
28.6.2013 |
Twose kladivo rotoru |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
363,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013004284 |
23.8.2013 |
dopr. a logist. služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
202,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130058 |
16.8.2013 |
nože - Iseki |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
165,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130063 |
25.9.2013 |
servis multicar |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 264,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10132435 |
17.12.2013 |
kurz obluhy strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101336 |
25.4.2018 |
ND na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
207,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140151 |
18.2.2014 |
oprava prevodovky |
Harvis s.r.o. |
31410081 |
705,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140700 |
28.11.2014 |
zapožičanie dopravných načiek |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
157,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140802 |
1.12.2014 |
zapožičanie dopravných značiek |
GETOS , s.r.o. |
36338354 |
232,13 EUR |
