Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1019111506 | 19.11.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191167 | 26.8.2016 | olej mogul TSF | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019121506 | 20.12.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191541 | 23.5.2019 | oboznámenie obsluhy stavebných strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191805 | 15.12.2016 | oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10194151 | 24.9.2019 | školenia: pila, stavebné stroje | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019605 | 27.5.2016 | mogul olej prevodový | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 382,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102000054 | 28.1.2011 | Renovácia Toner HP | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 101,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 19.6.2017 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 10.8.2017 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 30.10.2017 | telekomun.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 23.2.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 24.5.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 23.8.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090804 | 19.6.2017 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090804 | 10.8.2017 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 21,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090804 | 30.10.2017 | telekomun.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090804 | 23.2.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090804 | 25.4.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090804 | 24.5.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
