| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102200455 |
30.1.2013 |
Výroba čapu |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022019 |
19.2.2019 |
odborná prehliadka tlakovej nádoby a kotolne |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300069 |
27.3.2013 |
výroba súčiastok |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
377,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300368 |
19.12.2013 |
vŕtanie čapov |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
216,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102919 |
23.5.2019 |
psychologické vyšetrenie vodičov |
CaRYN |
44747918 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031312229 |
16.12.2013 |
elektro súčiastky |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
576,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031312333 |
16.12.2013 |
spojovač |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
76,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031313564 |
18.12.2013 |
svorka kotevná |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031507056 |
13.7.2015 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
31,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031712254 |
23.11.2017 |
svorka na VO |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
15,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10361 |
19.8.2016 |
štarter vrátenie |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
-378,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104012019 |
19.2.2019 |
rameno stupačky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
436,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10415 |
1.7.2015 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1048189962 |
1.7.2015 |
kluč vidlicový |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
29,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502377 |
30.11.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
101,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10512352 |
18.12.2013 |
preprava odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
226,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051301595 |
2.7.2013 |
elektrina - jún |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
181,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051402546 |
5.2.2014 |
dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
4 441,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051408811 |
1.7.2014 |
el. energia, dočasné prenosné zariadenie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
152,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051418714 |
16.2.2015 |
el. energia-preplatok |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
-5 900,80 EUR |
