| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11900112 |
19.11.2019 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900131 |
30.12.2019 |
ND na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
118,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190022 |
16.7.2019 |
znač.spray, valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
20,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119003012092 |
20.12.2019 |
predplatné Záhradkár 2020 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119004 |
28.3.2019 |
hydraulický olej GARD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119013 |
18.7.2019 |
servis NM 068 AD John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119014 |
18.7.2019 |
predné kola na John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119015426 |
19.2.2019 |
stravné lístky január 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 805,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190187 |
23.9.2019 |
náhradné diely pre detské ihriská |
Berger - Huck s.r.o. |
45535264 |
538,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024 |
22.8.2019 |
hadice hydraulického čerpadla |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024652 |
26.3.2019 |
stravné lístky za mesiac február 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 855,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119035774 |
23.5.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 631,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119036 |
30.12.2019 |
servisný zásah NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
687,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460320 |
23.5.2019 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119046557 |
16.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119057343 |
18.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119067578 |
19.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119079120 |
20.8.2019 |
stravné lístk za jul 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 599,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119089479 |
24.9.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 515,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190921 |
23.5.2019 |
aktualizácia programu 2019 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
